企业在运营过程中，需要按照国家规定履行纳税义务，缴纳各种税费。这些税费种类繁多，具体包括增值税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、印花税、土地增值税、车辆购置税、关税、资源税以及环保税等。每一种税都有其特定的征收对象和计税方式，企业在经营过程中需根据自身情况合理规划和缴纳，以确保符合税法规定，避免税务风险。

企业都要交哪些税？ (一)

企业都要交哪些税？

贡献者回答企业需缴纳的主要税种包括以下几种：

增值税：这是企业销售商品或提供服务时需缴纳的税种，属于国税的征收对象。

消费税：对特定消费品如烟草、酒类等征收的税种，同样属于国税的征收范围。

所得税：企业根据其盈利情况缴纳的税种。2002年1月1日起注册的企业，以及服务行业、房地产行业、娱乐行业在同期注册的企业，所得税需向国税缴纳；而2002年以前注册的企业，所得税则需向地税缴纳。

营业税：原为国税的征收对象，现已被增值税取代，但历史信息中仍可能提及。

金融企业所得税、外商投资企业和外国企业所得税：这些税种是针对金融企业、外商投资企业和外国企业特别设定的所得税种，需向国税缴纳。

地税税种：

营业税。印花税：对合同、凭证等文件征收的税种。城市维护建设税：用于城市基础设施建设和维护的税种。资源税：对开采自然资源的企业征收的税种。土地使用税、土地增值税、契税、房产税：与土地使用和房产相关的税种。车船税：对车辆和船只征收的税种。屠宰税：对屠宰牲畜征收的税种。个人所得税：虽然主要由个人缴纳，但企业作为扣缴义务人，也需参与相关税务处理。

附加税费：如企业需缴纳流转税，还需同时缴纳城建税、教育费附加等附加税费。

总结：大多数企业需要同时向国税和地税缴纳相应税种，具体税种和缴纳方式需根据企业的注册时间、行业类型以及所在地区的税务政策来确定。

公司每个月都要报哪些税 (二)

贡献者回答公司每个月需要报的税种如下：

增值税企业所得税城市建设附加费教育费附加地方教育费附加工会经费

公司税务的基本概念：

1、增值税：适用于销售商品、提供加工修理修配劳务、销售服务、无形资产、不动产以及进口货物的企业和个人；

2、企业所得税：针对企业的年度利润征收，税率一般为25%；

3、个人所得税：对个人的工资、薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等所得征收；

4、城市维护建设税：依附于增值税、消费税和营业税，按照一定比例征收；

5、教育费附加：依附于增值税、消费税、营业税和资源税，用于教育经费的补充；

6、地方教育费附加：与教育费附加类似，也是依附于主要税种征收；

7、房产税：对企业、单位和个人的房产按照一定比例征收；

8、车船税：对拥有车辆、船只的企业和个人按照规定标准征收；

9、印花税：对企业和个人因签订合同、权利转移等书证征收；

10、资源税：对开采矿产资源的企业和个人按照资源量或销售额征收。

综上所述，公司每月必须履行的税务责任包括六项主要税种，即增值税、企业所得税、城市建设附加费、教育费附加、地方教育费附加以及工会经费，这些税费的及时申报对于公司的合规经营至关重要。

【法律依据】：

《个人所得税法实施条例》

第二十六条

个人所得税法第十条第二款所称全员全额扣缴申报，是指扣缴义务人在代扣税款的次月十五日内，向主管税务机关报送其支付所得的所有个人的有关信息、支付所得数额、扣除事项和数额、扣缴税款的具体数额和总额以及其他相关涉税信息资料。

18个税种有哪些 (三)

贡献者回答我国现行的18个税种分别为增值税、消费税、关税、企业所得税、个人所得税、资源税、城镇土地使用税、土地增值税、房产税、契税、车辆购置税、车船税、船舶吨税、印花税、城市维护建设税、耕地占用税、烟叶税、环境保护税。

这些税种按征税对象可分为五大类：流转税（3种）：增值税对商品和服务增值部分征税；消费税针对特定消费品征税；关税是对进出口商品征税。所得税（2种）：企业所得税对企业利润征税；个人所得税对个人所得征税。资源税（3种）：资源税对原油、天然气等自然资源征税；城镇土地使用税针对城镇土地使用者；土地增值税对土地增值部分征税。财产税（5种）：房产税对房产所有者征税；契税对土地、房屋权属转移征税；车辆购置税对购置车辆征税；车船税对车辆、船舶征税；船舶吨税对进出中国港口的外国船舶征税。行为税及其他税（5种）：印花税对合同、凭证等征税；城市维护建设税以增值税、消费税为计税依据；耕地占用税对占用耕地行为征税；烟叶税对收购烟叶的单位征税；环境保护税对排放污染物征税。

截至2025年，18个税种中已有14个完成立法（含2026年实施的《增值税法》），税收法定原则正逐步落实。

企业缴都缴些什么税 (四)

贡献者回答企业缴纳的主要税种包括增值税、企业所得税、个人所得税和印花税等，以下是详细解释：

一、增值税 增值税是对商品和服务的增值部分征税，适用于几乎所有企业。 税率根据行业不同有所区别，企业需根据自身业务类型和销售额确定适用的税率。

二、企业所得税 企业所得税是对企业经营所得收入征税，适用于所有盈利性质的企业。 计算基于企业的年度利润，经过一系列调整后，再按照规定的税率进行计算。

三、个人所得税 个人所得税是针对企业员工工资收入的一种税，企业需代扣代缴。 税率根据个人所得的不同区间，采用不同的累进税率制。

四、印花税 印花税是对经济活动中使用的凭证征税，如购销合同、借款合同等。 税率较低，但涉及的凭证较多，也是企业的一项税收支出。

此外，企业还可能涉及房产税、土地使用税、城市维护建设税等其他税种，这些税种的缴纳与否以及税率高低，主要取决于企业的具体情况和所在地的税收政策。

企业要交什么税 (五)

贡献者回答企业要交的税种主要包括增值税或营业税（现已全面营改增，即营业税改为增值税，以下主要介绍增值税）、城建税、教育费附加、地方教育附加费、企业所得税、个人所得税以及印花税。

增值税：

定义：增值税是对商品和服务在流转过程中产生的增值额进行征税的一种流转税。纳税人分类：分为小规模纳税人和一般纳税人。小规模纳税人的税率通常为3%，且进项税不能抵扣；一般纳税人则适用更为复杂的计税方法，但可以避免重复征税。

城建税：

定义：城市维护建设税，是以纳税人实际缴纳的增值税、消费税税额为计税依据，依法计征的一种附加税。税率：根据纳税人所在地不同，税率也有所不同，一般在1%至7%之间。

教育费附加和地方教育附加费：

定义：这两项费用是用于支持教育事业发展的附加费，以纳税人实际缴纳的增值税、消费税税额为计税依据。费率：教育费附加费率通常为3%，地方教育附加费率则根据地方政策有所不同。

企业所得税：

定义：企业所得税是对我国境内的企业（居民企业及非居民企业）和其他取得收入的组织以其生产经营所得为征税对象所征收的一种所得税。税率：企业所得税的税率通常为25%，但根据企业类型和利润规模，可能存在税收优惠或减免政策。

个人所得税：

定义：个人所得税是对个人所得（如工资、薪金、劳务报酬等）进行征税的一种所得税。税率：根据个人所得的不同项目和金额，适用不同的税率和计税方法。

印花税：定义：印花税是对经济活动和经济交往中书立、领受具有法律效力的凭证（如合同、产权转移书据、营业账簿、权利许可证照等）所征收的一种税。税率：根据凭证类型和金额的不同，适用不同的税率和计税方法。

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